| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0432/19 |
| Číslo zmluvy: | 270/2017 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | SPP a.s. Bratislava |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | vyúčt.plynu 1-10/2019-opravná faktúra |
| Fakturovaná suma s DPH: | -846,24 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0432_19 |
| Zverejnené: | 06.01.2020 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 20:19.
